监督索引号53040000421300000
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共玉溪市委统战部作为市委主管统一战线工作的职能部门，承担着“促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线”等职责，主要工作范围：民主党派成员；无党派人士；党外知识分子；少数民族人士；宗教界人士；非公有制经济人士；新的社会阶层人士；出国和归国留学人员；香港同胞、澳门同胞；台湾同胞及其在大陆的亲属；华侨、归侨及侨眷；其他需要联系和团结的人员。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部科、民主党派工作科、民族宗教综合科、民族工作科、宗教事务科、政策法规科（行政审批科）、监督检查科、港澳台侨工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科（党外知识分子工作科）。
纳入2023年度部门预算编报独立编制单位11个，分别是：
1.中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部
2.民革玉溪市委
3.民盟玉溪市委
4.民建玉溪市委
5.民进玉溪市委
6.农工党玉溪市委
7.致公党玉溪市委
8.九三学社玉溪市委
9.玉溪市归国华侨联合会
10.玉溪市民主党派服务中心
11.玉溪市宗教团体服务中心
（三）重点工作概述
一是抓思想引领，持续深入抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻落实。将党的二十大精神列入全市统一战线各类主题教育和各类教育培训的重要内容，分期分批对统一战线成员进行培训轮训。深入各商会（协会）、宗教活动场所、侨乡侨场等开展面对面宣讲，真正把党的二十大精神宣讲到统一战线各领域、各界人士之中。二是抓参政党建设，不断提升多党合作制度效能。认真落实《政党协商计划》，引导民主党派聚焦推动高质量发展、主动服务和融入新发展格局，为市委、市政府献务实之策、建睿智之言。三是抓示范创建，全力推动玉溪民族工作高质量发展。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力推进全国民族团结进步示范市创建，打造铸牢中华民族共同体意识玉溪样板。认真贯彻民族区域自治制度，坚持依法管理民族事务，加强民族地区普法宣传教育。四是抓宗教治理，全力维护宗教领域的和谐稳定。五是抓两个健康，推动民营经济统战工作提质增效。充分发挥玉溪市年轻一代民营经济人士健康成长研究中心作用，深入推进民营经济人士理想信念教育基地建设。持续开展“解疑释惑、服务企业”调研活动，助力营商环境改善，搭建招商引资桥梁。六是抓平台机制，切实把党外知识分子和新的社会阶层人士组织起来发挥作用。团结引领新的社会阶层人士在创新创业、数字经济发展、维护清朗网络空间等方面发挥积极作用。七是抓争取人心，不断拓展港澳台侨统战工作。加强在玉港澳台侨人士的思想政治引领，通过海内外及两岸媒体、大型活动、来玉交流考察团的联系交流，加强与全国台企联、昆明台协会和台湾地区有关商会、协会的沟通联系。八是抓自身建设，打牢统战工作基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制61人（含工勤编制2人），事业编制12人。在职实有65人，其中： 财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员38人，其中： 离休1人，退休37人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入4,458.37万元，其中：一般公共预算4,458.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与2022年部门财务总收入10,459.10万元同比减少6,000.73万元，下降57.37%，主要原因是2023年特定目标类项目预算资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入4,458.37万元，其中：本年收入4,458.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,458.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与2022年部门财政拨款收入10,421.14万元同比减少5,962.77万元，下降57.22%，主要原因是2023年特定目标类项目预算资金减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出4,458.37万元。财政拨款安排支出4,458.37万元，其中：基本支出1,891.63万元，与2022年基本支出2,095.13万元同比减少203.50万元，下降9.71%，主要原因是人员退休减少及公用经费、工作业务经费压缩；项目支出2,566.74万元，与2022年项目支出8,325.99万元同比减少5,759.25万元，下降69.17%，主要原因是2023年特定目标类项目预算资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出—港澳台事务—行政运行（2012501）55.80万元，主要用于市侨联工资福利支出及商品服务支出；
一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行（2012801）424.38万元，主要用于市委统战部7家民主党派工资福利支出及商品服务支出；
一般公共服务支出—统战事务—行政运行（2013401）751.07万元，主要用于市委统战部行政人员工资福利支出及商品服务支出；
一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务（2013402）160.10万元，主要用于春节送温暖经费等项目经费；
一般公共服务支出—统战事务—宗教事务（2013404）866.55万元，主要用于宗教事务管理方面的项目支出；
一般公共服务支出—统战事务—事业运行（2013450）154.44万元，主要用于市委统战部事业人员工资福利支出及商品服务支出；
一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项（2012304）1,526.00万元，主要用于民族团结进步示范创建等民族事务方面的项目支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）134.99万元，主要用于离退休人员生活补助及日常公用支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.27万元，主要用于在职人员基本养老保险缴交；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）59.54万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴交；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）7.52万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴交；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）50.41万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴交；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.41万元，主要用于在职人员大病补充保险、工伤保险缴交；
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）116.44万元，主要用于在职人员住房公积金缴交；
住房保障支出—住房改革支出—住房补贴（2210203）6.45万元，主要用于在职人员住房补贴。
五、市对下专项转移支付情况
按功能科目分类情况：
一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项（2012304）705.00万元，主要用于创建全国民族团结进步示范市等民族事务项目支出。
一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务（2013402）54.00万元，主要用于统战事务特定项目支出。
一般公共服务支出—统战事务—宗教事务（2013404）570.95万元，主要用于宗教事务特定项目支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额705.40万元，其中：政府采购货物预算56.90万元、政府采购服务预算416.50万元、政府采购工程预算232.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.94万元，较上年减少0.10万元，下降0.38%，主要原因严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的规定，确保“三公”经费预算只减不增。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支，无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为12.40万元，较上年减少0.10万元，下降0.80%，2023年预计国内公务接待批次为140次，共计接待1250人次。
主要原因是严格执行党政机关国内公务接待管理办法等有关规定，严格控制公务接待范围和标准，严控接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为13.54万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费13.54万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
主要原因是严格执行中央八项规定精神和厉行节约反对浪费的规定，确保“三公”经费预算只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年重点项目玉溪市创建全国民族团结进步示范市经费620.00万元。项目年度绩效目标：支持各县市区创建100示范单位、1个示范县、5个教育基地；支持各县市区广泛开展民族团结进步宣传教育活动，推进八进活动覆盖率达到100.00%。通过项目实施，推进全市各县市区民族团结进步创建工作走上新台阶，有效化解民族宗教领域矛盾纠纷，维护民族团结和谐，为迎接国家、省级验收“全国民族团结进步示范市”实地考核、互观互检做好筹备。具体绩效目标：一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：争创示范单位（含机关、学校、乡镇、宗教活动场所等），指标值>=100个；一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：争创县级民族团结进步教育基地，指标值>=5个；一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：开展社会面示范创建宣传次数，指标值>=9次；一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：开展“进机关、进企业、进乡镇、进社区、进学校、进宗教活动场所、进家庭、进政法机关、进医疗系统、进景区”活动，指标值>=8类；一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：示范创建宣传覆盖率，指标值>=80.00%；一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：八进活动开展覆盖率，指标值=100.00%；一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：宣传资料验收合格率，指标值=100.00%；一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：推动民族宗教关系和谐发展，指标值=长期；一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：民族宗教领域矛盾纠纷排查调处率，指标值>=80.00%；一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：各族群众对民族团结进步创建满意度、知晓率值>=90.00%；一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：服务对象满意度，指标值>=80.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【预算绩效管理】
是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年机关运行经费安排366.58万元，与上年435.83万元同比减少69.25万元，下降15.89%，主要原因是公用经费及工作业务经费压缩。
机关运行经费按部门预算支出经济科目具体细化为：
商品和服务支出364.88万元，具体明细：办公费37.28万元、印刷费6.00万元、水费1.65万元、电费3.55万元、邮电费6.80万元、差旅费34.64万元、维修（护）费1.00万元、会议费10.10万元、培训费68.60万元、公务接待费12.40万元、专用材料费4.00万元、委托业务费46.00万元、工会经费16.83万元、福利费16.83万元、公务用车运行维护费13.54万元、其他交通费用72.16万元、其他商品和服务支出13.50万元。
资本性支出1.70万元，具体明细：办公设备购置1.70万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部资产总额403.26万元，其中，流动资产68.27万元，固定资产308.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产26.74万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加143.28万元，其中固定资产增加129.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年部门预算公开表.xls
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf
监督索引号53040000421300111
