监督索引号53040000421301000
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2022年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共玉溪市委统战部作为市委主管统一战线工作的职能部门，承担着“促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线”等职责，主要工作范围：民主党派成员；无党派人士；党外知识分子；少数民族人士；宗教界人士；非公有制经济人士；新的社会阶层人士；出国和归国留学人员；香港同胞、澳门同胞；台湾同胞及其在大陆的亲属；华侨、归侨及侨眷；其他需要联系和团结的人员。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是强化政治引领，共同思想基础进一步夯实。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依托培训班、“同心智汇”大讲堂、“双周学习”等平台开展多种形式的教育活动，通过集中收听收看、原文学习报告、学习研讨交流等形式深入学习宣传贯彻党的二十大精神，共同思想政治基础不断夯实。
二是提升制度效能，多党合作事业成效进一步彰显。认真落实《政党协商计划》，牵头组织开展“三湖保护治理”、“制造业产业发展”调研协商座谈会、召开民主党派调研座谈会组织民主党派代表人士开展重点项目现场观摩，支持引导民主党派、工商联、无党派人士聚焦“十四五”规划实施和“三大核心战略”等中心工作开展课题调研。
三是紧扣工作主线，民族工作成效进一步提升。以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力推进民族团结进步创建和民族地区高质量发展。承办全省民族团结进步创建现场推进会，申报国家级民族团结进步示范县1个，成功创建红塔区、元江县两个省级民族团结进步示范县（区）和20个示范单位，命名269个市级示范单位和11个教育基地。深入持续推进第四轮民族团结进步示范区建设“十县百乡千村万户”示范引领工程，向上争取资金5210万元，实施了1个示范县，2个示范乡、41个示范村（社区）项目建设。牵头组队参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会，共夺得金牌9枚、银牌20枚、铜牌11枚。
四是树牢服务理念，民营经济统战工作进一步加强。召开民营企业座谈会，与玉溪社会主义学院成立年轻一代民营经济人士健康成长研究中心，进一步强化民营经济人士理想信念教育。通过部门联动、以商招商促成企业注册落地。
五是强化平台建设，党外知识分子、无党派人士和新的社会阶层人士统战工作进一步发展。
六是密切内外关系，港澳台统战和侨务工作不断拓展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部科、民主党派工作科、新的社会阶层人士科（党外知识分子工作科）、非公有制经济工作科、港澳台侨工作科、民族宗教综合科、民族工作科、宗教事务科、监督检查科、政策法规科（行政审批科）
下属全额拨款事业单位2个，分别是：
1.玉溪市民主党派服务中心
2.玉溪市宗教团体服务中心
民革玉溪市委、民盟玉溪市委、民建玉溪市委、民进玉溪市委、农工党玉溪市委、致公党玉溪市委、九三学社玉溪市委和玉溪市归国华侨联合会会计账务归并市委统战部统一核算。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部
2.民革玉溪市委
3.民盟玉溪市委
4.民建玉溪市委
5.民进玉溪市委
6.农工党玉溪市委
7.致公党玉溪市委
8.九三学社玉溪市委
9.玉溪市归国华侨联合会
10.玉溪市民主党派服务中心
11.玉溪市宗教团体服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员2人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2022年度收入合计26,338,539.48元。其中：财政拨款收入25,689,428.58元，占总收入的97.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入649,110.90元，占总收入的2.46%。与上年相比，收入合计增加1,016,463.22元，增长4.01%。其中：财政拨款收入增加1,172,898.32元，增长4.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少156,435.10元，下降19.42%。主要原因是玉溪市创建全国民族团结进步示范市本级经费及特定项目预算比上年增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2022年度支出合计26,118,015.98元。其中：基本支出20,026,319.52元，占总支出的76.68%；项目支出6,091,696.46元，占总支出的23.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,034,735.72元，增长4.13%。其中：基本支出减少1,789,178.57元，下降8.20%；项目支出增加2,823,914.29元，增长86.42%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是玉溪市创建全国民族团结进步示范市本级经费及特定项目预算比上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,026,319.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,640,734.00元，占基本支出的83.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,385,585.52元，占基本支出的16.91％。基本支出年支出308,097.22元/人，人员经费年支出256,011.29元/人，日常公用经费年支出52,085.93元/人。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,091,696.46元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2012304民族工作专项：玉溪市组团参加2022年云南省第十二届少数民族传统体育运动会经费支出1,222,700.07元、2021年度玉溪市创建全国民族团结进步示范市本级经费支出246,967.20元、2021年度少数民族学生学历培养经费支出600,000.00元、2022年度玉溪市创建全国民族团结进步示范市本级经费支出1,049,913.82元。
2.2012399其他民族事务支出：玉溪市参加2021年全省民族传统体育锦标赛经费支出278,223.56元、 民族团结保障经费支出62,000.00元。
3.2012502一般行政管理事务：2022年中央华侨事务市本级经费支出86,606.18元、2021年度中央华侨事务本级经费支出72,583.35元、省侨联2022年春节慰问资金支出20,000.00元。
4.2012802一般行政管理事务：民进玉溪市委主委经费支出1,717.00元、民盟玉溪市委主委经费支出50,000.00元、民建玉溪市委主委经费支出1,804.72元、九三学社玉溪市委主委经费支出33,512.00元，民盟玉溪市委开展政治交接主题教育补助经费支出2,034.50元。
5.2013401行政运行：收支专户公益性岗位补贴经费支出13,470.90元。
6.2013402一般行政管理事务：春节送温暖专项资金支出114,000.00元、特定项目支出311,892.28元、民盟玉溪市委盟务工作经费支出50,000.00元。
7.2013499其他统战事务支出：主要用于归侨侨眷技能培训、特定项目等支出526,236.50万元。
8.2013404宗教事务：特定项目支出1,303,675.90元。
9.2139999其他农林水支出：省对下民族宗教专项资金支出30,200.00元。
10.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：创建全国文明城市专项经费支出14,158.48元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出25,675,270.10元，占本年支出合计的98.30%。与上年相比增加1,128,739.84元，增长4.60%，主要原因是玉溪市创建全国民族团结进步示范市本级经费及特定项目预算比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出20,034,533.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、公用经费和工作业务经费支出，以及为完成特定的统战事务、民族事务工作任务或事业发展目标专项业务工作的经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出3,192,357.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于机关及下属事业单位的养老保险缴费和职业年金支出、离退休经费等支出。
9.卫生健康（类）支出1,145,047.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于机关及下属事业单位的职工医疗保险、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出30,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于省对下民族宗教专项资金支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,273,132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,400.00元，支出决算为344,444.91元，完成年初预算的132.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算265,571.28元，占总支出决算的77.10%；公务接待费支出决算78,873.63元，占总支出决算的22.90%，具体是国内接待费支出决算78,873.63元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,400.00元，支出决算为344,444.91元，完成年初预算的132.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为265,571.28元，完成年初预算的196.14%；公务接待费支出决算为78,873.63元，完成年初预算的63.10%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年度玉溪市组团参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会、玉溪市创建全国民族团结进步示范市等重点工作的开展和推进，导致公务用车使用量增大，过路费、燃油费、维修费等相关费用增加。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加73,729.70元，增长27.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加79,199.07元，增长42.50%；公务接待费支出决算减少5,469.37元，下降6.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年度玉溪市组团参加云南省第十二届少数民族传统体育运动会、玉溪市创建全国民族团结进步示范市等重点工作的开展和推进，导致公务用车使用量增大，过路费、燃油费、维修费等相关费用增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年无因公出国（境）人员。
2.购置车辆0辆。2022年无公务用车购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障单位执行公务活动、开展基层工作调研等开展专项业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次682人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障单位为完成特定工作任务或事业发展目标，开展专项业务工作发生的接待支出，如上级部门到玉溪调研检查指导工作、各县（市、区）有关部门汇报往来等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出3,385,585.52元，减少1,895,928.82元，下降35.90%，主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节约，工作业务经费逐年压缩。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包含办公费321,238.80元、印刷费35,482.00元、水费2,000.00元、电费14,392.00元、邮电费37,649.01元、差旅费355,318.00元、维修（护）费4,980.00元、租赁费2,400.00元、会议费77,887.20元、培训费332,276.99元、公务接待费77,223.63元、专用材料费32,970.33元、劳务费273,271.04元、委托业务费366,337.55元、工会经费183,715.20元、福利费182,092.70元、公务用车运行维护费135,309.88元、其他交通费用779,786.50元、其他商品和服务支出171,254.69元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部资产总额8,158,830.74元，其中，流动资产682,730.86元，固定资产7,083,979.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产392,120.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,689,185.33元，其中固定资产增加1,522,692.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额74,820.00元，其中：政府采购货物支出74,820.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
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