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中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部作为市委主管统一战线工作的职能部门，承担着“促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线”等职责，主要工作范围：民主党派成员；无党派人士；党外知识分子；少数民族人士；宗教界人士；非公有制经济人士；新的社会阶层人士；出国和归国留学人员；香港同胞、澳门同胞；台湾同胞及其在大陆的亲属；华侨、归侨及侨眷；其他需要联系和团结的人员。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部科、民主党派工作科、民族宗教综合科、民族工作科、宗教事务科、政策法规科（行政审批科）、监督检查科、港澳台侨工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科（党外知识分子工作科）。
纳入2024年度部门预算编报独立编制单位11个，分别是：
1.中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部
2.民革玉溪市委
3.民盟玉溪市委
4.民建玉溪市委
5.民进玉溪市委
6.农工党玉溪市委
7.致公党玉溪市委
8.九三学社玉溪市委
9.玉溪市归国华侨联合会
10.玉溪市民主党派服务中心
11.玉溪市宗教团体服务中心。
（三）重点工作概述
2024年，中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握团结奋斗的时代主题，认真扎实贯彻落实党中央关于统战工作的决策部署和省委、市委工作要求，推动统战工作务实创新、提质增效，为全市经济社会发展凝聚人心、汇集力量。一是进一步加强思想政治引领不断凝心聚力。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统一战线各领域主题教育和各类教育培训的核心内容，针对各类统战代表人士开展形式多样的学习培训、宣传宣讲、参观考察等活动，引导统一战线广大成员思想上和行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，紧扣市委中心大局，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛的特色优势，为推动玉溪现代化建设贡献智慧力量。二是进一步提升社会主义新型政党制度效能。认真贯彻落实《政治协商工作条例》，组织好政党协商有关活动，引导各民主党派、工商联和无党派人士围绕市委中心工作开展调查研究、建言献策、参政议政。三是进一步推进新时代民族工作高质量发展。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，全力推进民族团结进步示范创建工作，构筑中华民族共有精神家园。四是进一步做好民营经济统战工作促进“两个健康”。充分发挥玉溪市年轻一代民营经济人士健康成长研究中心和理想信念教育精品路线作用，完善助企平台机制，搭建经贸交流合作平台，持续助力营商环境优化，助推民营经济高质量发展。五是进一步深化新的社会阶层人士和党外知识分子统战工作。依托联谊组织、工作站和实践创新基地，组织开展形式多样、内容丰富的活动，不断加强思想政治引领。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制75人，其中：行政编制58人，工勤人员编制2人，事业编制15人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入3,316.76万元，其中：一般公共预算3,316.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与2023年部门财务总收入4,458.37万元同比减少1,141.61万元，下降25.61%，主要原因是2024年特定目标类项目预算资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入3,316.76万元，其中:本年收入3,316.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,316.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与2023年部门财政拨款收入4,458.37万元同比减少1,141.61万元，下降25.61%，主要原因是2024年特定目标类项目预算资金减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出3,316.76万元。财政拨款安排支出 3,316.76万元，其中：基本支出1,931.62万元，与2023年基本支出1,891.63万元同比增加39.99万元，增长2.11%，主要原因是实有人数增加导致人员经费增加；项目支出1,385.14万元，与2023年项目支出2,566.74万元同比减少1,181.60万元，下降46.04%，主要原因是2024年特定目标类项目预算资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出—港澳台事务—行政运行（2012501）87.70万元，主要用于市侨联工资福利支出及商品服务支出；
一般公共服务支出—港澳台事务—一般行政管理事务（2012502）18.36万元，主要用于玉溪市第五次归侨侨眷代表大会经费；
一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行（2012801）392.39万元，主要用于市委统战部7家民主党派工资福利支出及商品服务支出；
一般公共服务支出—统战事务—行政运行（2013401）658.03万元，主要用于市委统战部行政人员工资福利支出及商品服务支出；
一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务（2013402）145.74万元，主要用于玉溪市新的社会阶层人士统战工作市级实践创新基地提升建设等项目经费；
一般公共服务支出—统战事务—宗教事务（2013404）1,045.80万元，主要用于特定项目支出；
一般公共服务支出—统战事务—事业运行（2013450）214.56万元，主要用于市委统战部事业人员工资福利支出及商品服务支出；
一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项（2012304）174.10万元，主要用于民族团结进步示范创建等项目支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）127.20万元，主要用于退休人员生活补助及日常公用支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.57万元，主要用于在职人员基本养老保险缴交；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.00万元，主要用于退休人员职业年金缴交；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）63.71万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴交；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）10.24万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴交；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）52.50万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴交；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.18万元，主要用于在职人员大病补充保险、工伤保险缴交；
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）129.33万元，主要用于在职人员住房公积金缴交；
住房保障支出—住房改革支出—住房补贴（2210203）7.33万元，主要用于在职人员住房补贴。
五、对下专项转移支付情况
按功能科目分类情况：
一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项（2012304）57.10万元，主要用于民族事务特定项目支出。
一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务（2013402）27.00万元，主要用于玉溪市民营经济人士理想信念教育基地建设、玉溪市新的社会阶层人士统战工作市级实践创新基地提升建设等项目支出。
一般公共服务支出—统战事务—宗教事务（2013404）710.00万元，主要用于特定项目支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额6.34万元，其中：政府采购货物预算1.57万元、政府采购服务预算4.77万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.90万元，较上年减少0.04万元，下降0.15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支，无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年公务接待费预算为11.90万元，较上年减少0.50万元，下降4.03%，2024年预计国内公务接待批次为130次，共计接待1200人次。
主要原因是严格执行党政机关国内公务接待管理办法等有关规定，严格控制公务接待范围和标准，严控接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年公务用车购置及运行维护费为14.00万元，较上年增加0.46万元，增长3.40%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.00万元，较上年增加0.46万元，增长3.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
主要原因是保障统战工作的开展和推进，公务用车使用频率高，过路费、燃油费、维修费等相关费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年重点项目玉溪市创建全国民族团结进步示范市打造民族团结进步升级版工作经费115.00万元。项目年度绩效目标：广泛动员各族各界群众积极参与，调动各方力量加快少数民族和民族地区发展，扎实推进民族团结进步创建工作，使民族团结成为自觉意识，促进各民族交往交流交融，建设各民族共有精神家园，推动各民族关系进一步融洽，在全社会营造各民族团结进步的浓厚氛围，巩固和发展民族团结进步的思想基础、物质基础、法治基础、社会基础，铸牢中华民族共同体意识，奋力推动新时代玉溪民族团结进步创建工作高质量发展。具体绩效目标：一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：争创民族团结进步示范县（市、区），指标值>=1个；一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：开展社会面宣传教育次数，指标值>=10次；一级指标：产出指标，二级指标：数量指标，三级指标：组织开展铸牢中华民族共同体意识培训班，指标值>=1次；一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：示范创建宣传覆盖率，指标值>=80.00%；一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：八进活动开展覆盖率，指标值=100.00%；一级指标：产出指标，二级指标：质量指标，三级指标：宣传资料验收合格率，指标值=100.00%；一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：促进民族关系和谐，指标值=较好；一级指标：效益指标，二级指标：社会效益指标，三级指标：矛盾纠纷排查调处率，指标值>=80.00%；一级指标：满意度指标，二级指标：服务对象满意度指标，三级指标：服务对象满意度，指标值>=80.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【预算绩效管理】
是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年机关运行经费安排313.71万元，与上年366.58万元同比减少52.87万元，下降14.42%，主要原因是公用经费及工作业务经费压缩。
机关运行经费按部门预算支出经济科目具体细化为：办公费44.91万元、印刷费1.00万元、水费1.75万元、电费4.95万元、邮电费4.75万元、差旅费48.03万元、维修（护）费1.00万元、会议费9.30万元、培训费11.20万元、公务接待费11.90万元、专用材料费4.00万元、委托业务费43.62万元、工会经费17.63万元、福利费6.80万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用72.87万元、其他商品和服务支出14.30万元、办公设备购置1.70万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部资产总额331.52万元，其中，流动资产22.72万元，固定资产285.04元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产23.76万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少71.74万元，其中固定资产减少23.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产86项，账面原值27.24万元，实现资产处置收入0.20万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
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监督索引号53040000421300111
