监督索引号53040000421301000
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年度
部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中共玉溪市委统战部作为市委主管统一战线工作的职能部门，承担着“促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线”等职责，主要工作范围：民主党派成员；无党派人士；党外知识分子；少数民族人士；宗教界人士；非公有制经济人士；新的社会阶层人士；出国和归国留学人员；香港同胞、澳门同胞；台湾同胞及其在大陆的亲属；华侨、归侨及侨眷；其他需要联系和团结的人员。
（二）2023年度重点工作任务概述
一是抓思想引领，持续深入抓好党的二十大精神的学习宣传贯彻落实。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为全市统一战线思想政治引领的头等大事，将党的二十大大精神列入全市统一战线各类主题教育和各类教育培训的重要内容，作为社会主义学院举办各类班次的必修课，分期分批对统一战线成员进行培训轮训。深入各商会（协会）、宗教活动场所、侨乡侨场等开展面对面宣讲，真正把党的二十大精神宣讲到统一战线各领域、各界人士之中，积极鼓励支持统战对象自主开展多种形式的学习宣讲活动。
二是抓参政党建设，不断提升多党合作制度效能。认真落实《政党协商计划》，引导民主党派聚焦推动高质量发展、主动服务和融入新发展格局，为市委、市政府献务实之策、建睿智之言。
三是抓示范创建，全力推动玉溪民族工作高质量发展。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入贯彻中央、省委、市委民族工作会议精神，全力推进全国民族团结进步示范市创建，全力推进全国民族团结进步示范市创建，着力打造民族团体进步示范创建升级版，打造铸牢中华民族共同体意识玉溪样板。深入实施“枝繁干壮”工程，实施少数民族优秀传统文化保护传承工程，打造少数民族文化精品，构筑中华民族共有精神家园。依托民族团结进步“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，进一步改善民族地区基础设施建设，推进基本公共服务均等化，夯实各民族共同实现现代化的基础。深入实施“石榴红工程”、各民族交往交流交融“三项计划”，统筹做好城市民族工作，积极构建互嵌式社会结构和社区环境。认真贯彻民族区域自治制度，坚持依法管理民族事务，加强民族地区普法宣传教育。
四是抓两个健康，推动民营经济统战工作提质增效。充分发挥玉溪市年轻一代民营经济人士健康成长研究中心作用，深入推进2023年9个民营经济人士理想信念教育基地建设。深入推进“梧桐树工程”，持续开展“解疑释惑、服务企业”调研活动。实施“梧桐树工程”，助力营商环境改善，搭建招商引资桥梁。
五是抓平台机制，切实把党外知识分子和新的社会阶层人士组织起来发挥作用。探索建立新的社会阶层代表人士综合评价体系，建立代表人士工作台账和信息库。依托新的社会阶层人士联谊组织、工作站和实践创新基地，组织开展形式多样、内容丰富的活动，团结引领新的社会阶层人士在创新创业、数字经济发展、维护清朗网络空间等方面发挥积极作用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部科、研究室、信息宣传科、民主党派工作科、民族工作科、宗教事务科、政策法规科（行政审批科）、民族团结进步示范创建科、港澳台侨工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士科（党外知识分子工作科）。下属全额拨款事业单位2个，分别是：
1.玉溪市统战服务中心
2.玉溪市民族宗教服务中心。
民革玉溪市委、民盟玉溪市委、民建玉溪市委、民进玉溪市委、农工党玉溪市委、致公党玉溪市委、九三学社玉溪市委和玉溪市归国华侨联合会会计账务归并市委统战部统一核算。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：
1.中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部
2.民革玉溪市委
3.民盟玉溪市委
4.民建玉溪市委
5.民进玉溪市委
6.农工党玉溪市委
7.致公党玉溪市委
8.九三学社玉溪市委
9.玉溪市归国华侨联合会
10.玉溪市统战服务中心
11.玉溪市民族宗教服务中心。
纳入中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制60人（含行政工勤编制2人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年度收入合计38,852,846.92元。其中：财政拨款收入38,191,946.92元，占总收入的98.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入660,900.00元，占总收入的1.70%。与上年相比，收入合计增加12,514,307.44元，增长47.51%。其中：财政拨款收入增加12,502,518.34元，增长48.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加11,789.10元，增长1.82%。主要原因是特定工作任务导致项目预算资金增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年度支出合计39,232,882.00元。其中：基本支出20,431,707.58元，占总支出的52.08%；项目支出18,801,174.42元，占总支出的47.92%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13,114,866.02元，增长50.21%。其中：基本支出增加405,388.06元，增长2.02%；项目支出增加12,709,477.96元，增长208.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是特定工作任务导致项目预算资金支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,431,707.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,533,062.64元，占基本支出的80.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,898,644.94元，占基本支出的19.08％。基本支出年支出300,466.28元/人，人员经费年支出243,133.27元/人，日常公用经费年支出57,333.01元/人。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,801,174.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2012304民族工作专项：玉溪市组团参加2022年云南省第十二届少数民族传统体育运动会经费支出400,000.00元、玉溪市创建全国民族团结进步示范市本级经费支出1,745,951.75元、特定项目支出10,000,000.00元。
2.2012399其他民族事务支出：民族团结保障经费支出37,890.00元。
3.2012502一般行政管理事务：2022年中央华侨事务市本级经费支出3,393.82元、省归国华侨联合会补助国内侨务工作经费支出20,000.00元。
4.2012802一般行政管理事务：民盟玉溪市委协助民盟云南省委开展杞麓湖保护治理民主监督经费支出50,000.00元、农工党玉溪市委机关运行补助经费支出26,805.25元、九三学社玉溪市委主委经费支出50,000.00元、民盟玉溪市委盟员履职能力提升学习培训经费支出30,000.00元、沿长江省市民盟组织参与长江生态环境保护（云南段）民主监督工作推进会经费支出62,500.00元、民建玉溪市委主委经费支出46,902.92元、民盟玉溪市委开展主题教育学习活动经费支出30,000.00元、民主党派项目经费支出190,931.78元。
5.2012899其他民主党派及工商联事务支出：社科研究课题经费支出3,995.00元。
6.2012999其他群众团体事务支出：中央华侨事务经费支出26,000.00元。
7.2013401行政运行：遗属生活补助经费支出11,142.00元、特定项目支出20,000.00元。
8.2013402一般行政管理事务：春节送温暖专项资金支出200,000.00元、特定项目支出935,600.81元。
9.2013499其他统战事务支出：主要用于归侨侨眷技能培训、特定项目等支出1,346,118.50元。
10.2013404宗教事务：特定项目支出2,451,209.89元。
11.2130315抗旱：民革玉溪市委主委经费支出50,000.00元。
12.2130506社会发展：乡村振兴联系点工作经费支出100,000.00元。
13.2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：省级财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金支出390,000.00元。
14.2139999其他农林水支出：省对下民族宗教专项资金支出572,732.70元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出38,191,946.92元,占本年支出合计的97.35%。与上年相比增加12,516,676.82元，增长48.75%,主要原因是特定工作任务导致一般公共预算财政拨款项目资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出31,082,738.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.39%。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、公用经费和工作业务经费支出，以及为完成特定的统战事务、民族事务工作任务或事业发展目标专项业务工作的经费支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出3,426,172.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于机关及下属事业单位的养老保险缴费和职业年金支出、退休经费等支出。
9.卫生健康（类）支出1,314,582.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于机关及下属事业单位的职工医疗保险、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,112,732.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于省对下民族宗教专项资金支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1,255,721.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为259,416.00元，决算为512,480.26元，完成年初预算的197.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，调整预算数为280,000.00元，决算为262,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.22%，完成调整预算的93.75%；公务用车运行维护费支出年初预算为135,416.00元，决算为135,351.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.41%，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为124,000.00元，决算为114,628.71元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.37%，完成年初预算的92.44%，具体是国内接待费支出决算114,628.71元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为259,416.00元，支出决算为512,480.26元，完成年初预算的197.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，调整预算数为280,000.00元，决算为262,500.00元，完成调整预算的93.75%；公务用车运行维护费支出年初预算为135,416.00元，决算为135,351.55元，完成年初预算的99.95%；公务接待费支出年初预算为124,000.00元，决算为114,628.71元，完成年初预算的92.44%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是经批准更新购置1辆公务用车，支出公务用车购置费262,500.00元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加168,035.35元，增长48.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加262,500.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少130,219.73元，下降49.03%；公务接待费支出决算增加35,755.08元，增长45.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是经批准更新购置1辆公务用车，支出公务用车购置费262,500.00元。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。原公务用车购买于2008年3月，品牌为起亚索兰托越野车，排量3.8L，行驶里程约25 万公里，该车整体车况下降，动力不足，油耗偏高，长途行车存在安全隐患，经玉溪市公务用车管理领导小组办公室同意更新1辆七座商务车，品牌型号为上汽大通G90，排量2.0T，购车价格262,500.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆，主要用于保障单位执行公务活动、开展基层工作调研等开展专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待124批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障单位为完成特定工作任务或事业发展目标，开展专项业务工作发生的接待支出，如上级部门到玉溪调研检查指导工作、各县（市、区）有关部门汇报往来等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出3,898,644.94元，比上年增加513,059.42元，增长15.15%，主要原因是资本性支出增加，比如经批准更新购置1辆公务用车。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包含办公费406,401.68元、印刷费25,579.00元、水费17,159.90元、电费42,945.07元、邮电费30,975.38元、差旅费679,399.78元、会议费51,138.39元、培训费308,687.70元、公务接待费109,953.71元、专用材料费39,940.78元、委托业务费451,999.10元、工会经费168,253.92元、福利费167,441.90元、公务用车运行维护费135,351.55元、其他交通费用733,016.00元、其他商品和服务支出254,911.08元、办公设备购置10,190.00元、专用设备购置2,800.00元、公务用车购置262,500.00元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部资产总额3,314,982.76元，其中，流动资产227,203.46元，固定资产2,850,124.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产237,654.99元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少717,603.82元，其中固定资产减少232,349.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值323,470.00元；报废报损资产86项，账面原值272,414.87元，实现资产处置收入1,987.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额334,700.00元，其中：政府采购货物支出334,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2023年度部门决算公开表.pdf
监督索引号53040000421301111
