监督索引号53040000421301000
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年度
部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部作为市委主管统一战线工作的职能部门，承担着“促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线”等职责，主要工作范围：民主党派成员；无党派人士；党外知识分子；少数民族人士；宗教界人士；非公有制经济人士；新的社会阶层人士；出国和归国留学人员；香港同胞、澳门同胞；台湾同胞及其在大陆的亲属；华侨、归侨及侨眷；其他需要联系和团结的人员。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部科、研究室、信息宣传科、民主党派工作科、民族工作科、宗教事务科、政策法规科（行政审批科）、民族团结进步示范创建科、港澳台侨工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科（党外知识分子工作科）。下属全额拨款事业单位2个，分别是：
1.玉溪市统战服务中心
2.玉溪市民族宗教服务中心。
民革玉溪市委、民盟玉溪市委、民建玉溪市委、民进玉溪市委、农工党玉溪市委、致公党玉溪市委、九三学社玉溪市委和玉溪市归国华侨联合会会计账务归并我部门统一核算。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共11个。分别是：
1.中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部
2.民革玉溪市委
3.民盟玉溪市委
4.民建玉溪市委
5.民进玉溪市委
6.农工党玉溪市委
7.致公党玉溪市委
8.九三学社玉溪市委
9.玉溪市归国华侨联合会
10.玉溪市统战服务中心
11.玉溪市民族宗教服务中心。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位以及服务联系的七个民主党派市委机关范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员74人（部机关34人、民主党派市委机关20人、市归国华侨联合会5人、下属事业单位15人）。包括财政拨款开支经费的：公务员58人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。年末遗属1人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是强化政治引领，共同思想政治基础持续巩固。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为思想政治引领的关键，加强专题培训，举办全市统一战线学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想暨统战系统干部能力素质提升专题培训班、全市年轻一代民营经济人士和新的社会阶层代表人士专题培训班等6期，分层次、分领域培训统战干部和党外代表人士，进一步强化理论修养、坚定理想信念。持续加强与党外代表人士思想沟通，不断提升思想引领的针对性实效性，巩固夯实党外代表人士坚定不移听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉、思想自觉、行动自觉。
二是坚持新型政党制度，多党合作效能不断提升。加强政党协商，牵头召开市委年度重点调研课题协商座谈会、党风廉政建设及反腐败工作通报会，组织开展“推动园区经济高质量发展”“高水平建设健康玉溪”等专题调研协商3次，引导民主党派、工商联、无党派人士聚焦市委中心工作开展课题调研、参政议政。
三是紧扣工作主线，民族团结进步事业有力推进。坚持把铸牢中华民族共同体意识作为玉溪各项工作的主线，完善创建工作格局，制定“十项任务清单”，构建起以“市县乡村组”五级联创纵向到底、“九进”共创横向支撑的全域创建工作模式，形成全力、全面、全域、全程、全民抓创建工作的格局。强化宣传教育，加强铸牢中华民族共同体意识宣传教育，对全市各行业部门和9个县（市、区）、75个乡镇（街道）进行全覆盖宣讲、轮训，组织2024年铸牢中华民族共同体意识教育优秀教学教案、课件、艺术作品评选活动。全力推动创建重点任务落实，民族团结进步创建国检测评指标160项措施全部完成，实施197个“九进”样板点提升工程，华宁县城关社区被表彰为全国民族团结进步模范集体。不断擦亮创建品牌，以“同唱一首歌同为一家人”为创建品牌，持续讲好聂耳和国歌的故事，先后举办了摄影大赛、“7·17同升国旗·同唱国歌”暨“聂耳杯”大学生合唱展演、“7·27香港明星足球队—玉昆足球嘉年华”等大型活动20余场次。
四是围绕“两个健康”，民营经济统战工作持续加强。持续深化民营经济人士理想信念教育，召开全市民营经济人士理想信念教育现场推进会，组织全市商会、民营经济人士集中开展党的二十届三中全会精神宣传7场次，服务民营经济健康发展，组织民营企业负责人和商会会员开展“法律三进”培训，帮助企业依法治企、规范用工，持续开展“解疑释惑、服务企业”走访活动，走访民营企业565户，摸排发现帮助解决各类困难问题216个。
五是创新平台载体，党外知识分子和新的社会阶层人士工作取得新进展。圆满完成市新的社会阶层联谊总会第二届换届工作，以“学校+基地”模式，在市、县（市、区）社会主义学院或职业技术学校创建22个党外知识分子服务基地，在全省率先探索开展新的社会阶层人士综合评价，制定出台《玉溪市新的社会阶层代表人士综合评价工作意见》，引导新的社会阶层人士积极参与经济社会发展。
第二部分2024年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年度收入合计35,039,690.97元。其中：财政拨款收入33,651,075.97元，占总收入的96.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,388,615.00元，占总收入的3.96%。
与上年相比，收入合计减少3,813,155.95元，下降9.81%。其中：财政拨款收入减少4,540,870.95元，下降11.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加727,715.00元，增长110.11%。主要原因是2024年特定目标类项目预算资金减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年度支出合计34,951,848.97元。其中：基本支出19,325,346.13元，占总支出的55.29％；项目支出15,626,502.84元，占总支出的44.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少4,281,033.03元，下降10.91%。其中：基本支出减少1,106,361.45元，下降5.41%；项目支出减少3,174,671.58元，下降16.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年特定目标类项目预算资金支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,325,346.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,352,674.81元，占基本支出的84.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,972,671.32元，占基本支出的15.38％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,626,502.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2012304民族工作专项：民族团结进步示范创建样板建设暨宣传教育经费支出330,000.00元、特定项目支出10,000,000.00元。
2.2012502一般行政管理事务：玉溪市第五次归侨侨眷代表大会经费支出17,762.25元、国内侨务工作经费支出132,000.00元。
3.2012599其他港澳台事务支出：2023年度省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费支出39,000.00元。
4.2012902一般行政管理事务：2024年度省级困难归侨侨眷重点帮扶补助经费支出39,000.00元。
5.2012999其他群众团体事务支出：中央华侨事务经费支出63,859.50元。
6.2012802一般行政管理事务：民革玉溪市委参政议政工作补助经费支出22,557.00元、九三学社滇中五市（州）联合调研工作经费支出25,768.00元、九三学社玉溪市委主委经费支出48,363.83元、民革玉溪市委主委经费支出48,663.00元、玉溪民盟组织成立40周年系统活动经费支出30,000.00元、民盟玉溪市委主委经费支出48,531.56元、民盟玉溪市委工作经费支出12,506.00元、民盟玉溪市委开展杞麓湖保护治理民主监督经费支出50,000.00元、民盟盟员学习培训经费支出20,000.00元、农工党玉溪市委主委经费支出29,211.00元。
7.2013401行政运行：遗属生活补助经费支出54.00元。
8.2080801死亡抚恤：遗属生活补助经费支出11,364.00元。
9.2013402一般行政管理事务：春节送温暖专项资金支出200,000.00元、各民主党派市委重点课题调研项目经费支出15,897.48元、民主党派贯彻落实“三个文件”精神项目经费支出92,400.00元、特定项目支出572,939.00元。
10.2013499其他统战事务支出：政协提案培育和重点提案培育补助经费支出49,158.00元、特定项目支出1,160,838.00元。
11.2013404宗教事务：特定项目支出2,073,233.22元。
12.2139999其他农林水支出：省对下民族宗教专项资金支出493,397.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出33,651,075.97元，占本年支出合计的96.28%。与上年相比减少4,540,870.95元，下降11.89%，完成年初预算的101.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出27,468,289.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.63%，完成年初预算的100.37%。主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费、公用经费和工作业务经费支出，以及为完成特定的统战事务、民族事务工作任务或事业发展目标专项业务工作的经费支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
8.社会保障和就业（类）支出2,878,377.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%，完成年初预算的92.92%。主要用于机关及下属事业单位的养老保险缴费和职业年金支出、退休经费等支出。造成预决算差异的主要原因是人员及缴费基数变动。
9.卫生健康（类）支出1,397,476.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%，完成年初预算的104.57%。主要用于机关及下属事业单位的职工医疗保险、公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是人员及缴费基数变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出493,397.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%，年初无此项预算。主要用于主要用于省对下民族宗教专项资金支出。造成预决算差异的主要原因是省级资金未纳入市本级年初预算编制。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出1,413,536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%，完成年初预算的103.44%。主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和按政策规定向符合条件职工发放的住房补贴。造成预决算差异的主要原因是人员及缴费基数变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为259,000.00元，决算为217,972.42元，完成年初预算的84.16%；支出决算较上年减少294,507.84元，下降57.47%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为139,968.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.21%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为119,000.00元，决算为78,003.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.79%，完成年初预算的65.55%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少262,500.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,617.21元，增长3.41%；公务接待费支出决算较上年减少36,625.05元，下降31.95%；具体是国内接待费支出决算78,003.66元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36,625.05元，下降31.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为259,000.00元，支出决算为217,972.42元，完成年初预算的84.16%，支出决算较上年减少294,507.84元，下降57.47%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为140,000.00元，决算为139,968.76元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为119,000.00元，决算为78,003.66元，完成年初预算的65.55%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格公务用车和公务接待管理。其中，公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格公务用车管理；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格公务接待管理。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少262,500.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,617.21元，增长3.41%；公务接待费支出决算减少36,625.05元，下降31.95%，具体是国内接待费支出决算78,003.66元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少36,625.05元，下降31.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年经批准更新购置1辆公务用车，2024年无购车支出。其中，公务用车购置费支出决算减少的主要原因是2023年经批准更新购置1辆公务用车，2024年无购车支出；公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因是工作需要，公务用车次数增加；公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格公务接待管理。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障单位执行公务活动、开展基层工作调研等开展专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次780人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障单位为完成特定工作任务或事业发展目标，开展专项业务工作发生的接待支出，如上级部门到玉溪调研检查指导工作等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出2,972,671.32元，比上年减少925,973.62元，下降23.75%，主要原因是按照过紧日子的要求，厉行节约，工作业务经费逐年压缩。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包含办公费293,360.70元、印刷费19,506.00元、水费28,111.97元、电费47,285.41元、邮电费30,180.54元、差旅费432,297.50元、维修(护)费34,540.71元、会议费26,698.00元、培训费118,746.00元、公务接待费78,003.66元、专用材料费21,425.36元、劳务费54,693.36元、委托业务费491,638.67元、工会经费176,272.56元、福利费66,798.70元、公务用车运行维护费139,968.76元、其他交通费用744,026.00元、税金及附加费用1,030.74元、其他商品和服务支出137,061.68元、办公设备购置31,025.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部资产总额3,287,586.50元，其中，流动资产336,024.72元，固定资产2,743,333.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产208,228.23元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27,396.26元，其中固定资产减少106,790.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产65项，账面原值265,858.25元，实现资产处置收入730.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额375,929.76元，其中：政府采购货物支出213,540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出162,389.76元。授予中小企业合同金额375,929.76元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开表.pdf
监督索引号53040000421301111
