中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2026年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部作为市委主管统一战线工作的职能部门，承担着“促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线”等职责，主要工作范围：民主党派成员；无党派人士；党外知识分子；少数民族人士；宗教界人士；非公有制经济人士；新的社会阶层人士；出国和归国留学人员；香港同胞、澳门同胞；台湾同胞及其在大陆的亲属；华侨、归侨及侨眷；其他需要联系和团结的人员。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、干部科、研究室、信息宣传科、民主党派工作科、民族工作科、宗教事务科、政策法规科（行政审批科）、民族团结进步示范创建科、港澳台侨工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科（党外知识分子工作科）。
纳入2026年度部门预算编报独立编制单位11个，分别是：
1.中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部
2.民革玉溪市委
3.民盟玉溪市委
4.民建玉溪市委
5.民进玉溪市委
6.农工党玉溪市委
7.致公党玉溪市委
8.九三学社玉溪市委
9.玉溪市归国华侨联合会
10.玉溪市统战服务中心
11.玉溪市民族宗教服务中心。
（三）重点工作概述
2026年，中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实党中央关于统战工作的决策部署和省委、市委工作要求，牢牢把握团结奋斗的时代要求，全面落实统战工作责任制，持续夯实统战各领域工作，聚力推动全市统战工作取得新进展。一是加强党的领导，全面落实统战工作责任制。二是抓实思想引领，巩固共同思想政治基础。三是强化作用发挥，持续提升新型政党制度效能。四是突出示范引领，全方位建设民族团结进步示范区。五是不断探索新路径，推动无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作守正创新。六是围绕“两个健康”，推动民营经济统战工作走深走实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制61人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入35,235,137.28元，其中：一般公共预算34,435,137.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入800,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增长58.27%，主要原因是一般公共预算安排的项目经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入34,435,137.28元，其中:本年收入34,435,137.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,435,137.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增长60.44%，主要原因是项目经费增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出35,235,137.28元。财政拨款安排支出 34,435,137.28元，其中：基本支出23,225,137.28元，与上年对比增长11.94%，主要原因是实有人数增加导致人员经费增加；项目支出11,210,000.00元，与上年对比增长1468.77%，主要原因是一般公共预算安排的项目经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出—港澳台事务—行政运行1,235,258.12元，主要用于市归国华侨联合会工资福利支出及商品服务支出；
一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行4,503,653.77元，主要用于各民主党派工资福利支出及商品服务支出；
一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务960,000.00元，主要用于民主党派项目经费；
一般公共服务支出—民族事务—民族工作专项3,316,800.00元，主要用于“同唱一首歌同为一家人”民族团结进步创建系列活动等项目；
一般公共服务支出—民族事务—其他民族事务支出500,000.00元，主要用于“和和美美一家人”互嵌式社区建设。
一般公共服务支出—统战事务—行政运行7,704,778.34元，主要用于市委统战部行政人员工资福利支出及商品服务支出；
一般公共服务支出—统战事务—事业运行2,978,513.16元，主要用于市委统战部下属事业单位人员工资福利支出及商品服务支出；
一般公共服务支出—统战事务—一般行政管理事务1,027,200.00元，主要用于统战工作实践创新基地、理想信念教育基地建设经费等项目；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,335,600.00元，主要用于退休人员生活补助及日常公用支出；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,886,202.08元，主要用于在职人员基本养老保险缴交；
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出150,000.00元，主要用于退休人员职业年金缴交；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗790,812.09元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴交；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗195,655.24元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴交；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助666,738.55元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴交；
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出96,833.93元，主要用于在职人员大病补充保险、工伤保险缴交；
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,585,920.00元，主要用于在职人员住房公积金缴交；
住房保障支出—住房改革支出—住房补贴95,172.00元，主要用于在职人员住房补贴。
五、市对下专项转移支付情况
按功能科目分类情况：
一般公共服务支出—民族事务1,396,800.00元，主要用于“和和美美一家人”互嵌式社区建设、创建全国民族团结进步示范培育等项目。
一般公共服务支出—统战事务1,000,000.00元，主要用于特定项目支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算26,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计259,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支，无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2026年公务接待费预算为119,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为100次，共计接待800人次。
主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2026年公务用车购置及运行维护费为140,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费140,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年重点项目“和和美美一家人”互嵌式社区建设项目经费500,000.00元。项目年度绩效目标：通过项目实施，形成民族团结进步创建“进社区”的示范引领，构建互嵌式社会结构和社区环境，不断拓宽各民族全方位嵌入的实践路径。具体绩效目标：数量指标：打造互嵌式社区数量，指标值>=10个；质量指标：验收合格率，指标值=100%；时效指标：完成时限<=12月；社会效益指标：矛盾纠纷调处率>=90%；服务对象满意度指标：项目所在地社区居民满意度，指标值>=90.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部2026年机关运行经费安排3,340,189.05元，较上年增长1.46%，主要原因是实有人数增加导致人均公用经费等增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党玉溪市委员会统一战线工作部资产总额2,556,130.19元，其中，流动资产187,948.12元，固定资产2,247,199.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产120,982.74元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少731,456.31元，其中固定资产减少496,134.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
